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LIBERACIONES GO-PT-04 Versión: 3 Fecha de creación: 16/08/2017 Fecha de actualización: 23/05/2022 |
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- Alcance
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Sucursales |
BUN |
CTG |
TUR |
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MSC |
X |
X |
X |
- Objetivo:
Garantizar la generación y entrega de contratos de comodatos cumpliendo los requisitos exigidos en las operaciones de la línea marítima.
- Definiciones:
3.1. Contrato de comodato: Documento que establece las reglas y condiciones de uso de los contenedores de MSC por parte de los clientes posterior al descargue de la carga o previo a su embarque en el caso de la exportación. Este documento establece el sitio, condiciones y tiempo para devolución de las unidades que son propiedad de la línea.
- Normas:
4.1. El cliente debe enviar por correo la solicitud para la liberación de la carga y emisión del Bl este mensaje debe contener el Numero de Bl, No de contenedor, nombre del cliente y de la agencia de aduana
Para las liberaciones se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
- El Bl original o solicitud de impresión del mismo en destino
- Liquidación de la página de MSC
- Carta poder cliente /agencia de aduanas (una vez al año y aplica para todos los puertos)
- Pagos (Pagos PSE, consignación, transferencias los mismos deber ser verificados en la página del banco)
- Sello de la agencia de aduanas o ACI en el comodato
- Cuando al cliente le emiten el Bl en origen se debe solicitar al área de importaciones la validación de autenticación del BL al POL.
4.2. Cuando los pagos de liberación no son realizados por PSE el cliente debe enviar todos los requisitos al área financiera de MSC BOG del numeral 4.1 junto al comprobante de pago (transferencia bancaria) para que validen los pagos o apliquen el bypass para que procedan con la generación y envío de los comodatos para poder realizar la liberación.
4.3. Para la recepción de poderes para liberación de carga se debe verificar que la carta sea el formato establecido por MSC, que se encuentre autenticada y firmada por el representante legal, suplente y en su defecto un apoderado que se encuentre autorizado para realizar la firma del documento de la empresa, la cual se verifica contra la cámara de comercio que debe estar vigente
4.4. Cuando el cliente presenta cartera se debe escribir al grupo de liberaciones por el teams y se debe incluir en el cuadro de liberaciones del onedrive para que el área financiera de MSC BOG proceda a revisar y confirmar si se procede con la liberación de la carga. y enviar e-mail para solicitar autorización al área financiera de la oficina de Bogotá (departamento de cartera) para proceder con la liberación de la carga.
4.5. Enviar paz y salvos del bls. que están liberando por e-mail a los clientes o a las agencias de aduanas de aduanas correspondientes.
- Responsabilidades:
5.1. Liberación / Customer Service
5.1.1. Ingresar la información del cliente y del agente al sistema OVA
5.1.2. Ingresar pagos al sistema SAP
5.1.3. Entregar paz y salvo, Bl original, contratos de comodatos
5.1.4. Archivar documentación
- Desarrollo:
El número [#] al final de cada actividad indica la secuencia en la que se desarrolla las actividades.
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Descarga de Comodatos BUN, TUR, CTG |
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RESPONSABLE |
No |
ACTIVIDAD |
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Agencia de aduana |
1 |
Solicita contrato de comodato [2]. |
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Caja |
2 |
Entrega turno y recibido de la carta con la información del ítem 4.5 [3]. |
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3 |
Entrega carta al área de liberación [Fin]. |
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Solicitud De Comodatos BUN, TUR, CTG |
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RESPONSABLE |
No |
ACTIVIDAD |
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Cliente / AA |
1 |
Envía correo solicitando la liberación y emisión del Bl [2]. |
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Liberaciones |
2 |
Se verifica el correo teniendo en cuenta el ítem 4.2 [3]. |
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3 |
Información completa Emite el Bl [Fin]. |
Información incompleta Notifica al cliente o AA la no emisión del Bl [Fin]. |
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Radicación de pagos BUN, TUR, CTG |
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RESPONSABLE |
No |
ACTIVIDAD |
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Agencia de aduana |
1 |
Entrega pago de depósitos, gastos locales, cuentas de manejo [2]. |
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Caja Liberaciones |
2 |
Recepciona pago y verifica que los valores que aparezcan en la liquidación correspondan al pago [3]. |
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3 |
Corresponde -si son pagos de manejo o factura de contenedores en transferencia o consignación, se ingresan al sistema SAP [Fin]. |
NO corresponde Se notifica que la liberación no procede, devuelve a la AA par corrección [Fin]. |
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Recepción de poderes para liberación de carga BUN, TUR, CTG |
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RESPONSABLE |
No |
ACTIVIDAD |
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Agencia de aduana |
1 |
Presenta carta poder o mandato donde el cliente autoriza al agente de aduana para retirar la carga debidamente autenticado Adjuntando: · Cámara de comercio no mayor a 30 días · RUT · Fotocopia de la cedula del representante legal [2]. (Esto se presenta solo una vez al año y aplica para todos los puertos) |
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Liberaciones |
2 |
Recepciona documentación y verifica que la cámara de comercio sea reciente, que el representante legal aparezca en la cámara de comercio y numero de cedula [3]. |
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3 |
Entrega recibida de la documentación [4]. |
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4 |
Ingresa información a carpeta compartida (Onedrive) [Fin]. |
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Ingreso de liberaciones a los terminales BUN, TUR, CTG |
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RESPONSABLE |
No |
ACTIVIDAD |
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Liberaciones |
1 |
Recepciona la documentación relacionada en el numeral 4.2 [2]. |
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2 |
Ingresa al sistema OVA información del cliente y agente para emitir el paz y salvo [3]. |
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Área de liberaciones |
3
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envía la siguiente documentación por e-mail al cliente o la agencia de aduanas: · Liberaciones · Paz y salvo [4] |
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4 |
Liberaciones SPRBUN
Ingresa a la página de la SPRBUN y llama la motonave a la cual pertenece la liberación -Busca el número de Bl liberado revisando los contenedores que estén correctos -coloca la fecha hasta cuando el paz y salvo este libre [5]. |
Liberaciones SPIA
Ingresa las liberaciones al sistema OVA que incluye nombre del agente de aduana, Bl, y genera archivo coreor. Verifica a través del sistema OVA que el archivo coreor corresponda al Bl liberado. [Fin]. |
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Liberaciones BUN, TUR, CTG |
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RESPONSABLE |
No |
ACTIVIDAD |
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Liberaciones o Servicio al cliente |
1 |
Recepciona la documentación relacionada en el numeral 4.1 [2]. |
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2 |
Entrega documentación una vez verificados los pagos [3]. |
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Facturaciones liberaciones/ Customer service |
3 |
Ingresa al sistema OVA- por el módulo import- reléase- order verifica la información del cliente y del agente. Verifica la liquidación de la página de MSC frente al sistema OVA y fecha corte [4]. |
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4 |
Ingresa pagos de depósitos, demoras cuando aplique THC, gastos locales en el sistema SAP el area financiera[5]. |
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5 |
Realiza impresión de constancia por pago de los fletes marítimos (paz y salvo) [6]. |
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6 |
Envía al representante del agendu el paz y salvo, Bl original, contratos de comodatos firmados y con sello húmedo [7]. |
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7 |
Archiva documentación (copias firmadas con contrato de comodato, paz y salvo, BL, solicitud de emisión de comodato) según corresponda [Fin]. |
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- Documentos Relacionados
N/A
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Elaboró |
Revisó |
Aprobó |
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Sergio Agudelo Barrios Coordinador de Procesos |
Ernesto Alley Gerente de sucursal |
Daniel Cundy Gerente General |
